宣城市残疾人联合会2018年部门预算
2018年2月8日
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2018年度主要工作任务
第二部分 2018年部门预算表
1.宣城市残疾人联合会2018年收支预算总表
2.宣城市残疾人联合会2018年收入预算总表
3.宣城市残疾人联合会2018年支出预算总表
4.宣城市残疾人联合会2018年财政拨款收支预算总表
5.宣城市残疾人联合会2018年一般公共预算支出预算表
6.宣城市残疾人联合会2018年一般公共预算基本支出预算表
7.宣城市残疾人联合会2018年政府性基金预算支出预算表
8.宣城市残疾人联合会2018年国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2018年部门预算情况说明
1.2018年收支预算总体情况
2.2018年收入预算情况
3.2018年支出预算情况
4.2018年财政拨款收支预算总体情况
5.2018年一般公共预算财政拨款情况
6.2018年一般公共预算基本支出情况说明
7.2018年政府性基金预算财政拨款情况
8.2018年国有资本经营预算财政拨款情况
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）外部政府权力
市残疾人联合会共计2项政府权力,其中行政征收1项、行政确认1项。以市政府网站当年公布的《宣城市残疾人联合会政府权力清单和责任清单》为准。
（二）内部管理事项
宣城市残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体，具有“代表、服务、管理”职能，有以下主要职责：
1.负责宣传、贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》等法律法规规章，维护残疾人合法权益。
2.负责协助市政府研究、制定和实施宣城市残疾人事业发展规划、计划，对有关业务领域进行指导和管理。
3.负责管理协调与残疾人相关事务，沟通政府与残疾人的联系和交流；为残疾人服务，为残疾人平等充分地参与社会生活创造良好的外部环境，促进残疾人更好地融入到社会生活之中。
4.负责密切联系残疾人，听取残疾人的意见，反映残疾人的需求；团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽义务，发扬自尊、自信、自立、自强精神，为构建和谐社会、全面建设小康社会贡献力量。
5.负责宣传残族人事业法规、规章和典型事例，弘扬人道主义，促进社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，支出残疾人事业，促进残疾人工作社会化。
6.负责开展残疾人康复、精神病防治康复、残疾预防、残疾人用品用具供应、安装等工作，为残疾人参与社会创造条件。
7.负责开展残疾人教育、技能培训、就业指导工作。促进残疾人就业或自谋职业。切实提高残疾人就业比例，配合做好残族人就业保障金的征收使用管理，保障残疾人劳动的权利。
8.负责指导、协调、监督残疾人无障碍环境建设。创造和促进残疾人平等参与社会生活的环境。
9.负责开展残疾人文化、体育活动，丰富残疾人的生活。
10.负责开展残疾人法律援助工作，依法维护残疾人合法权益。
11.负责管理和发放全市残疾人证，组织对残获人等级认定工作，建立残疾人数据库。
12.负责指导各县(市区)残联业务工作；指导和管理全市各类残疾人社团组织。
13.承担市政府残疾人工作委员会的日常工作。
14.承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
宣城市残疾人联合会2018年度部门预算包括联合会机关预算和直属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共3个，具体情况见下表。
三、2018年主要工作任务
深入学习贯彻十九大会议及习近平总书记在全国群团改革座谈会上重要指示精神，在市委的坚强领导下，围绕中心，服务大局，以改革为契机，坚持党建与发展两手抓，两手都要硬，重点做好市委常委会工作要点和市政府“一单请”工作任务，继续推进“两学一做”专题教育活动深入开展，扎实做好残联换届工作，认真开展好各项惠残民生政策的落实。重点做好以下十方面工作。
1.深入学习领会党的十九大精神。要在学懂、弄通、做实上下功夫，切实把思想和行动统一到以习近平同志为核心的党中央决策部署上来，扎实推进残疾人事业的健康快速发展。
2.召开宣城市残疾人联合会第四次代表大会。
3.贯彻落实宣城市“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要。
4.继续实施省政府民生工程（贫困残疾人康复工程）。
5.完善市残疾人康复中心功能。加快公建民营建设的速度和质量，扎实推进残疾人精准康复服务行动。
6.扎实做好残疾人就业工作。落实好残疾人就业创业扶持项目，推动贫困残疾人家庭就业增收；协调市财政、地税等相关部门做好残疾人就业保障金征缴工作，依法推进按比例安排残疾人就业工作开展
7.继续做好扶贫攻坚工作。制定我市贫困残疾人脱贫攻坚行动计划（2017-2020年）；扎实做好扶贫“双包”工作，做到精准帮扶，达到稳定增收，精准脱贫的目的。
8.稳步推进残疾人教育工作。做好省特教学校的招生工作；做好大学生救助工作；扎实做好未入学适龄残疾少年儿童数据核查和促学工作。
9.举办好全市第三届残疾人运动会。
10.继续做好残疾人基本服务与需求信息数据工作和二代证核发工作。
第二部分 2018年部门预算表
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支总体情况
按照综合预算管理的原则，宣城市残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市残疾人联合会2018年收支总预算497.29万元，收入来源为一般公共预算财政拨款收入484.90万元，纳入专户管理政府非税收入12.39万元。支出497.29万元，为社会保障和就业支出。
二、2018年部门收入预算情况
宣城市残疾人联合会2018年收入预算497.29万元，其中：一般公共预算拨款收入484.90万元，占97.50%，比2017年预算增加40.49万元，增长9.11%，增长原因主要是：1.机关事业单位基本养老保险增加16.81万元；2.办公用房改变后按使用面积安排物业管理费用增加3.70万元；3.残疾人事业项目支出增加19.98万元。政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理政府非税收入12.39万元，占2.50%， 比2017年预算增加12.39万元，增长原因是其他应付款缴入非税收入专户，2018年预算安排用于残疾人辅具项目。
三、2018年部门支出预算情况
宣城市残疾人联合会2018年支出预算497.29万元，比2017年预算增加52.88万元，增长11.90%，增长原因主要是：1.机关事业单位基本养老保险增加16.81万元；2.办公用房改变后按使用面积安排物业管理费用增加3.70万元；3.残疾人事业项目支出增加19.98万元；4.其他应付款缴入非税收入专户，2018年预算安排用于残疾人辅具项目。其中：基本支出119.81万元，占24.09%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出377.48万元，占75.91%，主要用于残疾人事业支出。
四、2018年财政拨款收支总体情况
宣城市残疾人联合会2018年财政拨款收支预算484.90万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款484.90万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入484.90万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出484.90万元，占100%。
五、一般公共预算财政拨款情况
（一）一般公共预算拨款规模变化情况
宣城市残疾人联合会2018年一般公共预算拨款484.90万元，比2017年预算拨款增加增加40.49万元，增长9.11%，增长原因主要是:1.机关事业单位基本养老保险增加16.81万元；2.办公用房改变后按使用面积安排物业管理费用增加3.70万元；3.残疾人事业项目支出增加19.98万元。
（二）一般公共预算拨款结构情况
社会保障和就业支出484.90万元，占100%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况
“社会保障和就业”2018年预算484.90万元，比2017年预算增加40.49万元，增长9.11%，增长原因主要是1.机关事业单位基本养老保险增加16.81万元；2.办公用房改变后按使用面积安排物业管理费用增加3.70万元；3.残疾人事业项目支出增加19.98万元。其中：行政运行（残疾人事业）134.90万元，主要用于残联机关运行、招商引资及社区残疾人专职委员工作。其他残疾人事业支出350.00万元，主要用于：1.残疾人康复服务44.00万元；2.残疾人就业服务85.50万元；3.残疾人关爱服务体系建设等73.26万元；4.残疾人宣传文体等98.24万元；5.残疾人就业保障金安排的其他残疾人事业支出49.00万元。
六、2018年一般公共预算基本支出情况说明
宣城市残疾人联合会2018年一般公共预算基本支出119.81万元，其中：工资福利支出89.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费等。商品和服务支出26.03万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助4.40万元，主要包括：离休费、退休费、其他对个人和家庭补助等。资本性支出0万元。
七、2018年政府性基金预算财政拨款情况
宣城市残疾人联合会2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、2018年国有资本经营预算财政拨款情况
宣城市残疾人联合会2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）项目及绩效目标情况。宣城市残疾人联合会2018年没有市财政局批复的绩效目标项目。
（二）机关运行经费。宣城市残疾人联合会2018年度机关运行经费预算安排119.81万元，用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费等支出。
（三）政府采购情况。宣城市残疾人联合会2018年政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。宣城市残疾人联合会共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆，特种专业技术用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2018年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。宣城市残疾人联合会2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
皖公网安备 34180202000408号